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临沧市临翔区中医院2021年度部门决算

时间:2022-11-10 15:47发布人:小编浏览:

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临沧市临翔区中医院2021年度部门决算

  目录

  第一部分临沧市临翔区中医院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十、部门整体支出绩效自评情况表

  十一、部门整体支出绩效自评表

  十二、项目支出绩效自评表

  第三部分2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分名词解释

  第一部分临沧市临翔区中医院概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  多年来,医院在各级党委、政府及主管部门的正确领导下,认真落实二级中医医院规范化建设,积极开展人事制度和用人机制改革,逐步推进医院人事管理的规范化,促使医院在困境中得到较快发展。医院成立于1980年6月,是一所集医疗、预防、保健、科研、教学和康复等为⼀体的二级甲等中医医院,云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地、云南中医学院实习医院、保山中医药高等专科学校教学医院、临沧卫校教学实习医院、医疗保险定点医院,建立国家、省级名老中医专家学术流派工作室二级工作站5个,中国软组织临沧临床中心、省中医医院温伟波院长工作室。医院的主要职能有:

  1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

  2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

  3、承担学校教育、助理全科医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育,促进医学人才能力和水平的提升。(是否承担,根据医院实际情况决定)

  4、开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

  5、开展对外技术交流。

  6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

  7、根据规划和需求,不与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

  8、与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

  9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

  (二)2021年度重点工作任务介绍、1、党建、党风廉政、行风建设、意识形态取得实效

  ①加强党的建设,筑牢战斗堡垒作用

  医院领导班子全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记重要指示批示精神以及中央省委市委区委决策部署。不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。按照以党建为引领、以党建促业务、以党建助发展的工作思路,全力夯实党建工作基础,创新党建工作方法,促进党建工作水平全面提升。

  ②深化党史学习,务实为民办事

  2021年是中国共产党成立100周年,是中国共产党带领全国人民实践中国特色社会主义道路取得重大成果,实现“两个一百年”宏伟目标第一阶段目标的收官之年,是奋进新征程的起步之年。医院领导班子全面落实中央关于党史学习教育“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。为给大家搭建学习平台,医院建成了医院党建文化书苑,配备优质党史学习业务书籍3000余册,为党员干部职工开辟了新的学习阵地,同时在院区布置党史学习教育展板,在电子屏播放视频画面,营造了浓厚热烈的学习教育氛围,充分利用智慧党建平台,加强学习强国、云岭先锋、智慧临翔等学习运用,结合科室晨会交班开展学习,把学习教育与业务交流紧密融合在一起,推动学习教育走心走实。

  ③筑牢意识形态主阵地

  高度重视意识形态工作,紧贴时代主题和工作实际,充分利用宣传阵地,及时梳理整合信息素材,深度挖掘信息资源,加强舆论引导。

  2、临翔紧密型医共体取得新实效

  ①加强医院能力建设,发挥好龙头带动作用

  医院制定新一轮《临沧市临翔区中医医院基层中医药服务能力提升工作实施方案》,重点从卫生院建设管理、中医馆建设、中药饮片辩证使用及中医药适宜技术推广运用等方面进行真帮实扶。2021年,共开展帮扶40次,下派专业技术人员153人次(其中:中级以上职称24人次),现场带教培训109人次,指导中医适宜项目15项,义诊1291人次,接收临翔区基层医务人员进修4人。

  ②建立区域内中医药服务管理工作框架

  深度融入全区中医药工作,统筹提升区域中医药服务能力,坚持中西医并重,充分发挥中医药“简、便、验、廉”的优势,扬长避短、优势互补、资源整合,进一步发挥好中医药特色优势,选派3名中医专家到区人民医院、区妇幼保健院轮流坐诊。

  ③加强基层中医适宜技术推广、实施医共体下的基层中医药服务能力提升工作

  2021年9月26日-10月2日举办“乡村医生中医药服务能力提升暨中医适宜技术培训班”,共81名乡村医生参加培训,并完成结业考核及证书发放。

  ④宣传先行,中医影响力持续发力

  医院结合自身特点,与临翔区融媒体中心合作,开办“健康临翔”栏目12期,涵盖保健养生、减肥美容、慢性疼痛、失眠脱发、不孕不育等方面中医养生保健知识,点击播放量达5万余人次,取到很好的弘扬中医药文化的效果。

  ⑤专科专病建设不断加快,中医药特色优势有效发挥

  一是专科实力不断增强。不定期邀请省级专家团队帮助医院指导专科建设工作,云南省中医医院继续开展帮扶工作,2020年7月-2021年8月,云南省中医医院三名对口帮扶专家分别进驻麻醉科、内科、脑病科开展对口帮扶工作,帮扶成效明显,指导新技术开展7项,使患者不出区就可以接受全省的名医、专家会诊,为患者节省了大量去外地就医的费用,受到广大患者好评和社会的认可。

  二是特色专科建设不断加强。在原有1个市级重点中医专科、3个市级重点中医专科的基础上,2021年骨伤科、脾胃病科通过市级重点中医专科建设验收。并向省卫健委提交针灸科、推拿科、骨伤科、肛肠科特色专科建设及艾滋病中西医协同协作基地、中医康复示范基地、中医治未病中心等建设申请。

  三是为充分发挥中医药特色,各科室积极开展中医护理特色技术,并按照中医护理方案中特色护理质量评价标准,对中医特色护理的效果进行定期评价;借鉴院外先进工作经验,经过充分酝酿、反复讨论后在院内率先推出了“7S管理”工具的运用。

  四是中医药治疗艾滋病项目稳步推进。始终坚持“预防为主、防治结合、依法防治、科学防治”的工作原则,紧紧围绕“两降一升”总目标,全面贯彻落实国家“四免一关怀”政策和《艾滋病防治条例》,严格按照《云南省中医药治疗艾滋病试点项目实施方案》开展项目工作。始终坚持医疗救治和科学研究有机结合,注意搜集、整理有关临床治疗资料,提出科研思路,积极参与多项国家、省级科研课题研究首都医科大学附属北京地坛医院开展科研协作,参与国家十三五重大科技专项“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项中“一带一路”艾滋病中医药临床诊疗方案的推广和应用项目。

  五是综合服务水平不断提升。9月3日医院顺利通过了2021年县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收工作。

  ⑥规范药事职能管理,有效保障临床用药

  健全了医院药品采购管理制度,完善药事管理委员会工作,严把药品、材料采购关、进货关;严格执行处方管理制度,落实处方质量月考核和处方点评制度,不断规范处方书写和临床用药,实施抗生素临床运用考核管理。认真贯彻落实国家组织集中采购和国家谈判药品使用和采购工作,结合医院年度采购量,合理上报预采购量,积极完成医保局下达的采购任务。

  ⑦引进先进医疗设备、新技术新业务,拓宽服务领域

  2021年医院配备一批先进的医疗设备、鼓励技术创新、搞好学科建设。医院新配备了DR、腹腔镜、血透机、核酸检测等设备并于2021年4月已经正式投入使用。医院以实用性、安全性、合法性、社会效益、经济效益等为前提,开展浮针治疗、高压氧、持续气道正压通气、血液灌流、干式荧光免疫分析仪(POCT)等6项新技术、新项目。

  ⑧加大人才队伍建设,提升医疗服务水平

  2021年共派出专业技术人员外出进修26人次,其中市内13人次,省级医疗机构13人次;接收来院进修人员13人。2021年开展校园招聘1次,社会招聘1次,共招聘24人。为深化医院人事制度改革,加快推进岗位设置管理工作,合理设置机构,科学配置人员,医院开展了定编定岗及全员竞聘工作。

  ⑨深入推进信息化建设,提高医院管理水平

  医院自上线“健康临翔”信息系统后,不断对his、lis、pacs、emr系统部分功能模块进行优化并对数据库进行升级,在系统使用过程中不断整改完善,完成移动支付,微信挂号、微信报告查询、核酸检测预约、区域内远程会诊功能及教学等功能,更好地为患者提供便捷有效的诊疗服务。

  ⑩加强科教管理,提高诊疗水平

  一是推进温伟波专家基层工作站、云南中医药大学联合专项、全国名老中医药专家赵家贵传承工作室等项目建设,2021年9月28日全国名老中医药专家赵家贵传承工作室建设项目顺利通过云南省卫健委专家组验收。申报曲源、叶芳、高继红等三个云南省基层名老中医专家传承工作室。积极参与医共体科研工作,共申报3项医共体内科研项目,其中“高位肛瘘改良LIFT术在临床的应用及疗效观察”通过评审立项。

  二是中医助理全科医生培训基地建设方面。管理助培学员36名,新招收学员12名;13人通过结业考核,通过率73%,为基层中医药发展提供人才储备。

  三是医教融合,教学相长,不断促进医院综合能力提升。选送住院医师规范化培训2人、助理全科医生培训2名,外出进修26人次、短期学习交流152人次;接收大中专院校实习生89人次、见习生59人次,接收进修13人次。与云南中医药大学继续教育学院协作,管理专升本(业余)学员107人次。

  四是积极开展传统医学师承工作,加快中医药临床人才培养,规范师承管理制度,遴选传统医学传承指导老师5名,12名学员分别与指导老师签订《传统医学师承关系合同书》,并完成公证。

  3、努力改善软、硬件就医环境,提供优质便民服务

  ①住院楼建设项目于2021年1月1日投入使用;在区委政府的关心支持下,将原妇幼保健院(土地面积2087.71平方米,房屋建筑面积1466.37平方米)划转到区中医医院作为业务用房使用;业务用房的投入使用,对优化医院功能布局、改善诊疗环境、满足群众医疗需求、健全全区公共卫生体系起到有力的推动作用。

  ②积极开展检验科及核酸实验室改造工作,共完成改造投资200余万元。检验科临床基因扩增实验室接受了云南省临床检验中心专家组的确认检查工作,并于3月5日正式启动新型冠状病毒核酸检测工作,2021年,共完成核酸检测124433人次。为临翔区疫情防控工作提供了坚实基础。

  ③为了提高医院诊疗水平,积极营造舒适的就医环境,医院组织实施了“绿化、亮化、美化、标识化、功能完善化”工程,8月30日完成门诊综合楼改造工程,并投入使用。同时在院内各功能区域设置明显的标识牌、指示牌,在各公共区域设置中医文化宣传牌,医院的整体形象有了很大改观,群众就医体验更加满意。

  ④为方便广大群众就诊,发挥中医药特色优势,弘扬中医药养生文化,让人民群众随时能享受到便捷的就医和健康指导服务,院领导带头进行午间、晚间门诊坐诊,形成了全体医师系统开放全时段中医门诊,有效解决了看病难和时间错峰问题。同时开展了送药上门服务。

  ⑤继续落实医院“月月有活动、周周有手术、天天有门诊、时时有危机、刻刻抓落实”工作理念,广大干部职工积极响应,每月均认真组织开展义诊和健康宣教活动,每周均有疼痛、外科手术,每天门诊均全天候开放。

  ⑥认真落实“我为群众办实事”,方便群众进行新冠肺炎核酸检测,全面贯彻落实“愿检尽检”原则,我院分别在玉龙社区卫生服务站、第三门诊、全科医学科、沧江园中医文化宣传点增加4个新冠肺炎核酸采集点。

  ⑦携手中华少年儿童慈善救助基金会、临沧市民政局、临沧市慈善会共同开展“2021临沧国际微笑行动”大型慈善免费唇腭裂手术活动,活动期间累计筛选唇腭裂患者91例,实施免费手术55例,活动取得圆满成功,获得了良好的社会效益,得到了人民群众的一致好评和赞赏。

  4、聚焦生态环境治理,以生态环境高水平保护推进医院高质量发展

  ①医院领导班子始终践行“人民至上、生命至上”理念,认真贯彻落实中央、省、市、区疫情防控精神,有效统筹开展疫情防控工作。一是严格执行医院感染管理相关规定,按照国家、省、市、区卫生主管部门相关要求,严格规范预检分诊和发热门诊就诊流程,严格实行进入医院佩戴口罩、查验健康码、行程码、测量体温等措施,加强探视和陪护人员防控管理。医务人员严格实行定期核酸检测制度。二是严格按照国家卫生健康委下发的相关文件要求开展工作,严格执行18项医疗核心制度,确保询问病史不遗漏,体格检查准确性,辅助检查看得懂,真正做到早发现、早报告、早治疗、早隔离,有效遏制疫情传播扩散;三是建立联防联控、群防群控工作机制,配合医共体总医院组建疫情防控应急医疗人员队伍和志愿者团队,积极抽调骨干人员配合相关部门开展疫情防控工作。2021年,参与机场疫情防控工作315人次、客运站疫情防控840人次、社区卡点疫情防控173人次、边境疫情防控536人次。四是加强学习培训,提升防治水平,组织全员培训、新冠肺炎疫情演练。五是在玉龙社区卫生服务站设立新冠疫苗接种点,现已完成48947剂次的新冠疫苗接种工作。

  ②持续推进爱国卫生专项行动,围绕“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7个专项行动要求,把工作职责层层落实,做到责任到人,工作到位,充分动员全院职工参与,全面改善医疗卫生环境,加强爱国卫生、病媒生物防制、健康教育及控烟等工作,不断推进新时代爱国卫生运动取得新成效。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市临翔区中医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市临翔区中医院2021年末实有人员编制59人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制59人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员57人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员35人。其中:离休1人,退休34人。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

  第二部分2021年度部门决算表

  (详见附件)

  1.临沧市临翔区中医医院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;

  2.临沧市临翔区中医医院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  我院三公经费无数据,主要原因是我院三公经费使用自有资金支出,不用财政拨款资金。

  第三部分2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市临翔区中医院2021年度收入合计8,224.48万元。其中:财政拨款收入723.32万元,占总收入的8.79%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入5,405.5万元(含教育收费0万元),占总收入的65.72%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2,095.67万元,占总收入的25.48%。

  2021年总收入较2020年增加1206.55万元,增长17.19%;财政拨款收入较2020年减少28.61万元,降低3.8%;总收入增长主要原因是2021年事业收入和其他收入有所增加(事业收入增加了921.03万元,增长了20.53%;其他收入2021年较2020年增加314.14,增长17.63%(其他收入增加主要是增加了一笔2000万元的短期贷款)

  二、支出决算情况说明

  临沧市临翔区中医院2021年度支出合计9,645.49万元。其中:基本支出8,927.8万元,占总支出的92.56%;项目支出717.69万元,占总支出的7.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

  2021年总支出较2020年相比减少1301.21万元,降低11.88%。其中基本支出比上年同期增加1291.15万元,增长16.91%;主要原因是今年应对新冠肺炎疫情的卫生材料、人力支出等费用加大,且为了提高医疗质量,更好的发展中医药事业,专用设备和人力资源的支出加大。项目支出比上年同期减少2592.36万元,降低78.32%。主要原因是2020住院楼建设项目资金支出较大,且临沧市治疗艾滋病项目支出较大;总支出增长的主要原因是今年基本支出加大,且因为疫情和住院楼建设使用等,对人员、资产的需求加大,因此支出大幅增加。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障临沧市临翔区中医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,927.8万元。与上年7,636.65对比增加1291.15万元,增加16.91;主要原因是今年应对新冠肺炎疫情的卫生材料、人力支出等费用加大,且为了提高医疗质量,更好的发展中医药事业,专用设备和人力资源的支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,399.47万元,占基本支出的49.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,528.33万元,占基本支出的50.72%。

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障临沧市临翔区中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出717.69万元。比上年3,310.05万元减少2592.36万元降低78.32%。主要原因是2020住院楼建设项目资金支出较大,且临沧市治疗艾滋病项目支出较大;总支出增长的主要原因是今年基本支出加大,且因为疫情和住院楼建设使用等,对人员、资产的需求加大,因此支出大幅增加。

  具体项目开支及开展工作情况:

  1、中医院住院楼建设项目有序推进,2021年合计已使用项目资金支付工程款及勘察设计等款项477.29万元;

  2、助理全科医生项目培训经费,助理全科项目医生培训按时开展,2021年共支出94.79万元,主要用于培训学员的生活补助及相关培训。

  3、临翔区中医药治疗艾滋病项目经费2021年度共支出45.54万元,主要用于艾滋病患者的交通补助发放及项目人员工资发放。

  4、赵家贵名老中医工作站项目经费2021年度共支出4.38万元,主要用于赵家贵收集整理资料、培养继承人和对口帮扶差旅费等支出.

  5、温伟波专家工作站经费2021年共支出2.97万元,主要用于外出采集,收集中草药材资料相关方面的支出。

  6、核酸检测和救助能力提升项目68万元,主要用于购买核酸检测仪等专用设备款。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市临翔区中医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,261.14万元,占本年支出合计的13.07%。与上年3,777.81万元对比减少2516.67万元,降低66.62%;主要原因是2020年支付住院楼及地下室建设项目工程款支付1574.1万元和临沧市中医药治疗艾滋病项目140万元,核酸检测和救助能力提升项目68万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。与上年一般公共服务支出0元相比增加2.98万元,增幅298%;主要用于基本公卫传染病与突发管理。

  2.社会保障和就业(类)支出27.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。比上年33.84万元减少6.49万元降低19.17%,主要原因是职业年金缴费交上年减少;我院2021年社会保障和就业(类)支出27.35万元,主要用于离休职工工资支出、养老保险、工伤、生育保险、职业年金等缴费支出。

  3.卫生健康(类)支出1,189.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。比上年3704.69万元减少2514.77万元。降低67.88%,主要原因是2020年支付住院楼及地下室建设项目工程款支付金额较大,我院2021年卫生健康类支出1189.92万元,主要用于临翔区中医医院住院楼及地下室建设项目、赵家贵名老中医工作站项目、温伟波基层名老中医工作站项目等各个卫生健康项目支出。

  4.住房保障(类)支出40.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。比上年同期39.28万元增加1.62万元,增长4.12%我院2020年住房保障(类)支出39.28万元,用于缴纳所有在职人员的住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市临翔区中医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是2020年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,也未发生相关支出。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平;由于两年均未发生“三公”经费支出,故无法进行对比分析。其中:两年均未发生因公出国(境)费,故无法进行对比分析;由于两年均未发生公务用车购置及运行费,故无法进行对比分析;由于两年均未发生公务接待费,故无法进行对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是:两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,因此无法进行对比分析。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市临翔区中医院2021年机关运行经费支出0万元,与上年持平。主要原因是:我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,临沧市临翔区中医院部门资产总额16675.72万元,其中,流动资产5640.39万元,固定资产7986.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2862.8万元,无形资产186.3万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4213.20万元,其中固定资产增加3716.72万元,无形资产增加88.39万元,在建工程增加588.69万元,流动资产增加-180.6万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。资产增加原因:我院住院楼建成投入使用购置了办公设备、计算机设备等,为促进医院业务的发展,检查、诊断能力的提升,进行了部分设备更新替换。国有资产占用使用情况表。

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额1246.32万元,其中:政府采购货物支出1246.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1246.32万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  2021年临翔区中医医院项目绩效自评金额179.86万元,共4个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费179.86万元,支出178.46万元,支出率99.22%。

  1、项目绩效目标情况:根据绩效评价的要求,制定部门整体支出绩效自评实施方案。为进一步规范工作,健全财务制度,严肃财经纪律,提高工作水平,认真组织开展2021年绩效评价工作。为保证资金的规范管理,提高资金使用效率,我院从规范各项管理工作出发,重新修订了《临沧市临翔区中医医院财务管理制度》等制度规定,形成具有特色的部门预算管理制度,完善内部控制体系建设。

  2.绩效评价工作开展情况:建立健全预算支出责任制度,加强预算执行分析,及时掌握预算执行动态。强化预算约束力,维护预算严肃性,严格执行年度预算。2021年全面开展内部控制体系建设,严格用制度管人管事管钱,强化监督,严格审核审批手续,成效显著。一是严格审核原始单据,要求发票合法合规,相关资料真实完整。二是严格审核经费来源,根据部门预算安排和资金使用进度,核实每笔报账申请的经费来源,无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况,没有按规定及程序审批的不予报账;超出预算限额的不予报账。我院绩效管理目前存在机制不够完善、人员力量薄弱,专业水平需要提高的困难,需要领导、管理人员结合内部控制体系建设给予高度重视。为顺利完成绩效评价工作,一是要结合本单位特点设置支出绩效目标,实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容,提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标。二是要精心组织,及时反馈,形成自我约束和外部监管相互促进的管理模式,加强绩效结果应用,提高绩效管理的权威性和约束力。三是要细化预算编制工作,结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划,根据资金额度,定期做好整体支出绩效财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,做好部门整体支出预算评价工作。四是紧密联系工作实际,侧重于对明确支出目的和标准要求及用途的项目进行绩效评价,科学配置资源,完善财务审核审批手续,发挥建立科学合理有效的绩效管理体系,可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。

  3.综合评价情况及评价结论:通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低成本,也提高了我院的资金使用管理水平。绩效自评工作,绩效目标设定、申报预算经费年度中和年末进行绩效自评,对绩效自评结果的应用,使得部门各项工作达到了预期目标。各项目资金到位及时,保障了各业务部门全面工作开展,促进中医药卫生事业发展,更好地服务人民群众。

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (详见附件)

  (三)项目支出绩效自评表

  (详见附件)

  五、其他重要事项情况说明

  本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分名词解释

  一、财政部拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  三、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出,经费支出或项目支出。

  五、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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